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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	25/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROG.VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.......................	10.782,14	10.782,14
1.00	-PROG.SAÚDE INDÍGENA.......................................	2.485,65	2.485,65
1.00	-PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO...........................	45.458,11	45.458,11
1.00	-PROG.SAÚDE DA MULHER......................................	32.631,45	32.631,45
1.00	-PROGRAMA E.S.F............................................	8.834,20	8.834,20
1.00	-PROG.SALTO DE SORRISOS....................................	1.413,61	1.413,61
1.00	-PROG.DE SAÚDE ORAL........................................	21.235,77	21.235,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROG.VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA....................... -PROG.SAÚDE INDÍGENA....................................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... -PROG.SAÚDE DA MULHER...................................... -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... -PROG.DE SAÚDE ORAL........................................	122.840,93
27/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		122.840,93
31/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8964			13.512,50
31/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8963			6.142,04
31/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103.186,39
TOTAL		122.840,93	122.840,93	122.840,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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