| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.................................................... - LÂMPADA FLUOR. HO 110W.................................. | 12,75 | 51,00 |
| 3.00 | - REATOR HO 2x110W ELETR.................................... | 49,50 | 148,50 |
| 25.00 | - LÂMPADA FLUOR. 40W........................................ | 3,50 | 87,50 |
| 9.00 | - REATOR 2x40W ELETR. AFP................................... | 17,00 | 153,00 |
| 10.00 | - CABO PP 3X4MM............................................. | 6,85 | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.................................................... - LÂMPADA FLUOR. HO 110W.................................. - REATOR HO 2x110W ELETR.................................... - LÂMPADA FLUOR. 40W........................................ - REATOR 2x40W ELETR. AFP................................... - CABO PP 3X4MM............................................. | 508,50 | ||
| 03/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 508,50 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 508,50 | ||
| TOTAL | 508,50 | 508,50 | 508,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
