Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3967
Data de lançamento:
26/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÃO DE VEÍCULO DE USO DA SEC.MUN. DA SAÚDE........................................... ........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............... - CABO P/ PONTE - 70MM..................................
40,00
160,00
4.00
- GARRA GRANDE..............................................
5,00
20,00
1.00
- DISJUNTOR BATERIA 12V.....................................
25,00
25,00
4.00
- CADEADO...................................................
10,00
40,00
4.00
- SUPORTE P/ CADEADO C/ DOBRADIÇA...........................
6,00
24,00
1.00
- TERMINAL DE BATERIA.......................................
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÃO DE VEÍCULO DE USO DA SEC.MUN. DA SAÚDE........................................... ........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............... - CABO P/ PONTE - 70MM.................................. - GARRA GRANDE.............................................. - DISJUNTOR BATERIA 12V..................................... - CADEADO................................................... - SUPORTE P/ CADEADO C/ DOBRADIÇA........................... - TERMINAL DE BATERIA.......................................
274,00
08/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
274,00
16/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
274,00
TOTAL
274,00
274,00
274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
