| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
| Número do empenho: | 3970 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO............... - GÁS P13............................................... | 37,50 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO............... - GÁS P13............................................... | 375,00 | ||
| 18/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 375,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
