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Exercício: 2012
Nome do Credor: JULIANO S. VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4021	Data de lançamento:	30/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTÃO DE MEMÓRIA DDR3 4GB............................	165,00	165,00
1.00	- TECLADO USB...............................................	35,00	35,00
1.00	- MOUSE OPTICAL A 33-SATE...................................	15,99	15,99
2.00	- PLACA DE ENCORE 10/100 ENL-832-TX-RE......................	29,99	59,98
2.00	- FONTE ATX 24 PINOS........................................	65,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTÃO DE MEMÓRIA DDR3 4GB............................ - TECLADO USB............................................... - MOUSE OPTICAL A 33-SATE................................... - PLACA DE ENCORE 10/100 ENL-832-TX-RE...................... - FONTE ATX 24 PINOS........................................	405,97
05/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		405,97
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			405,97
TOTAL		405,97	405,97	405,97
SALDO A PAGAR				0,00