Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTUCHO 92 PRETO.....................................
- REGULADOR DE VOLTAGEM SATE AUTOMÁTICO 1500W...............
200,00
200,00
1.00
- CARTUCHO HP 615 PRETO ORIG. 40ML..........................
65,00
65,00
1.00
- CARTUCHO HP 6625 COLORIDO ORIGINAL 30ML...................
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTUCHO 92 PRETO..................................... - CARTUCHO 993 COLORIDO..................................... - PEN DRIVE 4GB............................................. - RECARGA DE TINTA PRETA.................................... - RECARGA TINTA COLORIDA.................................... - MOUSE..................................................... - REGULADOR DE VOLTAGEM SATE AUTOMÁTICO 1500W............... - CARTUCHO HP 615 PRETO ORIG. 40ML.......................... - CARTUCHO HP 6625 COLORIDO ORIGINAL 30ML...................
558,90
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
558,90
18/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
558,90
TOTAL
558,90
558,90
558,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
