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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4065	Data de lançamento:	31/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... - FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE..........	100,00	300,00
6.00	- FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE..............	77,69	466,14
6.00	- FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE..............	120,00	720,00
3.00	- FILME RADIOGRÁFICO NNº 30X40 CX/100 COR VERDE.............	200,00	600,00
6.00	- FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE..............	209,00	1.254,00
6.00	- FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE..............	254,00	1.524,00
6.00	- FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE.............. OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 3353/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.....................	39,90	239,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... - FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE.......... - FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE.............. - FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE.............. - FILME RADIOGRÁFICO NNº 30X40 CX/100 COR VERDE............. - FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE.............. - FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE.............. - FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE.............. OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 3353/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.....................	5.103,54
31/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		5.103,54
15/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.103,54
TOTAL		5.103,54	5.103,54	5.103,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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