Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4088
Data de lançamento:
01/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.............................. - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 DESCARPAK.....................
49,00
490,00
25.00
- AGULHA RAQUI 27 G BD......................................
13,90
347,50
100.00
- SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6..........................
0,42
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.............................. - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 DESCARPAK..................... - AGULHA RAQUI 27 G BD...................................... - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6..........................
879,50
22/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
879,50
31/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
879,50
TOTAL
879,50
879,50
879,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
