| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.CARINE ECKE,REFERENTE MÊS DE JULHO/2012.................................................. | 666,20 | 666,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.CARINE ECKE,REFERENTE MÊS DE JULHO/2012.................................................. | 666,20 | ||
| 01/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 666,20 | ||
| 01/08/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -666,20 | ||
| 01/08/2012 | -666,20 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
