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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4094	Data de lançamento:	01/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - EXTINTOR DE INCÊNDIO.................................	65,00	65,00
1.00	.............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908............. - CORREIA 5PK-1105.....................................	35,00	35,00
1.00	- CORREIA 6 PK-0915.........................................	39,00	39,00
1.00	- TENSOR CORREIA ALT........................................	210,00	210,00
1.00	- COXIM DO CÂMBIO LD........................................	132,00	132,00
1.00	- JOGO DE PASTILHA..........................................	198,00	198,00
1.00	- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	120,00	120,00
1.00	- MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL............................	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - EXTINTOR DE INCÊNDIO................................. .............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908............. - CORREIA 5PK-1105..................................... - CORREIA 6 PK-0915......................................... - TENSOR CORREIA ALT........................................ - COXIM DO CÂMBIO LD........................................ - JOGO DE PASTILHA.......................................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... - MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL............................	1.079,00
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.079,00
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.079,00
TOTAL		1.079,00	1.079,00	1.079,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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