PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03(REF.10 DIAS)......................................
2,40
2.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03(REF.10 DIAS)......................................
2.016,00
02/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.016,00
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17090
56,25
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17089
1.959,75
TOTAL
2.016,00
2.016,00
2.016,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
