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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4127	Data de lançamento:	02/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.12 DIAS).....................................	2,21	2.652,00
1300.00	-LINHA 02 (REF.10 DIAS).....................................	2,33	3.029,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2012	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.12 DIAS)..................................... -LINHA 02 (REF.10 DIAS).....................................	5.681,00
02/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		5.681,00
15/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17101			158,50
15/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.522,50
TOTAL		5.681,00	5.681,00	5.681,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/08/2012	158,50		Lançada
TOTAL		158,50

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