Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS MIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4148
Data de lançamento:
02/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.02.90.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANEXAR FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............ -TABLADO S/PLÁSTICO 100X300.................................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANEXAR FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............ -TABLADO S/PLÁSTICO 100X300................................. -TABLADO S/PLÁSTICO 50X150..................................
110,00
02/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
110,00
24/10/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-110,00
24/10/2012
-110,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
