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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4159	Data de lançamento:	03/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............. - LÂMPADA H1 24V......................................	20,00	40,00
1.00	- FUSÍVEL...................................................	1,60	1,60
1.00	- RELÉ 424 PISCA TEMP.......................................	45,00	45,00
1.00	...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT 7066................ - IMPULSOR ZEN 0989...................................	98,00	98,00
1.00	- BUCHA.....................................................	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............. - LÂMPADA H1 24V...................................... - FUSÍVEL................................................... - RELÉ 424 PISCA TEMP....................................... ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT 7066................ - IMPULSOR ZEN 0989................................... - BUCHA.....................................................	189,60
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		189,60
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			189,60
TOTAL		189,60	189,60	189,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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