| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/08/2012...... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2012.......................... | 6.957,54 | 6.957,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/08/2012...... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2012.......................... | 6.957,54 | ||
| 06/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.957,54 | ||
| 07/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16699 | 6.957,54 | ||
| TOTAL | 6.957,54 | 6.957,54 | 6.957,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
