Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.98.30.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1ª E 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................. -CARTÃO MAGNÉTICO 1ª VIA...................................
1,00
8,00
2.00
-CARTÃO MAGNÉTICO 2ª VIA...................................
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2012
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1ª E 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................. -CARTÃO MAGNÉTICO 1ª VIA................................... -CARTÃO MAGNÉTICO 2ª VIA...................................
14,00
07/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
14,00
14/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17007
14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
