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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	07/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF.REAJUSTE CONTRATUAL,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010........................	8.299,60	8.299,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2012	PAGAMENTO REF.REAJUSTE CONTRATUAL,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010........................	8.299,60
07/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		8.299,60
14/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17011			351,07
14/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17010			7.948,53
TOTAL		8.299,60	8.299,60	8.299,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/08/2012	351,07		Lançada
TOTAL		351,07

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