Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
42
Data de lançamento:
04/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 03/01/2012,CONFORME CONTRATO 8975/FAMURS................................................. -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................
816,69
816,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 03/01/2012,CONFORME CONTRATO 8975/FAMURS................................................. -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................
816,69
04/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
816,69
10/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8242
816,69
TOTAL
816,69
816,69
816,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
