Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4217
Data de lançamento:
09/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PBFI
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10793-X PSALTO DO JACUIFMASPBFI,DO DIA 02/08/2012......... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº852151200087470.....
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10793-X PSALTO DO JACUIFMASPBFI,DO DIA 02/08/2012......... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº852151200087470.....
8,00
09/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
8,00
13/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16908
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
