Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMV-4169(AMBULÂNCIA)e IPU-4908(VAN JUMPER),CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.761,69 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
3.744,76
3.744,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMV-4169(AMBULÂNCIA)e IPU-4908(VAN JUMPER),CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.761,69 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
3.744,76
10/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.744,76
14/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17018
3.744,76
TOTAL
3.744,76
3.744,76
3.744,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
