PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMU-4526, IND-7931 e MAQ-105(MAQ.CORTAR GRAMA),TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -543,72 LITROS DE GASOLINA.................................
1.532,83
1.532,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMU-4526, IND-7931 e MAQ-105(MAQ.CORTAR GRAMA),TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -543,72 LITROS DE GASOLINA.................................
1.532,83
10/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.532,83
14/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17016
1.532,83
TOTAL
1.532,83
1.532,83
1.532,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
