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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 10/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LHF-2156,PSJ-2010, PSJ-2011, PSJ-2012 e PSJ-2014 LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.341 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................... 9.258,95 9.258,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LHF-2156,PSJ-2010, PSJ-2011, PSJ-2012 e PSJ-2014 LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.341 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................... 9.258,95
10/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 9.258,95
14/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17022 9.258,95
TOTAL 9.258,95 9.258,95 9.258,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.