Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
427
Data de lançamento:
26/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF,PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.............. -COMPETÊNCIA JANEIRO/2012..................................
5.767,20
5.767,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2012
REF,PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.............. -COMPETÊNCIA JANEIRO/2012..................................
5.767,20
27/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
5.767,20
31/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8957
5.767,20
TOTAL
5.767,20
5.767,20
5.767,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
