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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO)

Dados do Empenho

Número do empenho:	428	Data de lançamento:	26/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A ETAPA MUNICIPAL DO GAROTA VERÃO/2012,A REALIZAR-SE NO DIA 28/01/2012,NA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA NOVA JACUÍ.......................................	435,00	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A ETAPA MUNICIPAL DO GAROTA VERÃO/2012,A REALIZAR-SE NO DIA 28/01/2012,NA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA NOVA JACUÍ.......................................	435,00
01/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		435,00
14/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9388			435,00
TOTAL		435,00	435,00	435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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