Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4286 |
Data de lançamento: |
13/08/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
AQUISIÇÃO DE 22 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.... |
7,17 |
157,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2012 |
AQUISIÇÃO DE 22 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.... |
157,74 |
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| 22/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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157,74 |
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| 23/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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157,74 |
| TOTAL |
157,74 |
157,74 |
157,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
