Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4306
Data de lançamento:
17/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 (PM DE SALT DO JACUÍ-QSE), DO DIA 14/08/2012....... - TARIFA DOC/TED ELET. Nº842270901325477..........
8,00
8,00
1.00
REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 (PM DE SALT DO JACUÍ-QSE), DO DIA 15/08/2012....... - TARIFA DOC/TED ELET. Nº832281200197432...........
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2012
REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 (PM DE SALT DO JACUÍ-QSE), DO DIA 14/08/2012....... - TARIFA DOC/TED ELET. Nº842270901325477.......... REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 (PM DE SALT DO JACUÍ-QSE), DO DIA 15/08/2012....... - TARIFA DOC/TED ELET. Nº832281200197432...........
16,00
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
16,00
20/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
