Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO, CONFORME BO Nº 916/12 PC/RS, DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.................................. - PARABRISA COLOCADO...............................
464,00
464,00
1.00
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO GOL G5..............................
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO, CONFORME BO Nº 916/12 PC/RS, DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.................................. - PARABRISA COLOCADO............................... - PARA-CHOQUE DIANTEIRO GOL G5..............................
684,00
27/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
684,00
04/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
684,00
TOTAL
684,00
684,00
684,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
