Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2298, DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11.07.2012 À 10.08.2012.....................................
14,50
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2012
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2298, DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11.07.2012 À 10.08.2012.....................................
43,50
20/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
43,50
03/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
43,50
TOTAL
43,50
43,50
43,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
