| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 4366 | Data de lançamento: | 21/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO SETOR DA TESOURARIA......................................... - TONER HP 36A - ORIGINAL......................... | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2012 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO SETOR DA TESOURARIA......................................... - TONER HP 36A - ORIGINAL......................... | 235,00 | ||
| 28/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 235,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
