| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 4370 | Data de lançamento: | 21/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS S.E SILVA,TENDO EM VISTA O MESMO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DE PLACA IMI-1909 DE USO DA SEC.DA FAZENDA, OCORRIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 20/08/2012.. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2012 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS S.E SILVA,TENDO EM VISTA O MESMO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DE PLACA IMI-1909 DE USO DA SEC.DA FAZENDA, OCORRIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 20/08/2012.. | 180,00 | ||
| 21/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 180,00 | ||
| 22/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
