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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERMANO BILLIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4378 Data de lançamento: 22/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME OFÍCIO Nº 473/2012 - PJSJ DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A PA.01129.00015/2012 PARA MARIELE PACHECO VIEIRA...................................... - ARROZ T2 - PCTE C/ 5KG...................... 7,20 7,20
1.00 - FARINHA - PCTE C/ 5KG..................................... 5,49 5,49
1.00 - AÇÚCAR - PCTE C/ 5KG...................................... 9,45 9,45
3.00 - ÓLEO DE SOJA 900ML........................................ 4,19 12,57
1.00 - EXTRATO DE TOMATE 350GR................................... 1,69 1,69
2.00 - FEIJÃO PRETO T1........................................... 2,65 5,30
2.00 - MASSA C/ OVOS 500GR....................................... 1,69 3,38
2.00 - BISCOITO SALGADO.......................................... 2,95 5,90
1.00 - CHIMIA 500GR.............................................. 2,95 2,95
1.00 - POLENTINA................................................. 1,95 1,95
1.00 - LEITE INTEGRAL C/12LT..................................... 20,95 20,95
1.00 - CREME DENTAL 90GR......................................... 1,95 1,95
1.00 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4UN.................................... 1,99 1,99
2.00 - SABONETE 90GR............................................. 0,85 1,70
1.00 - DETERGENTE EM PÓ KG...................................... 3,95 3,95
2.00 - SABÃO EM BARRA............................................ 1,19 2,38
1.00 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML.................................. 1,15 1,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2012 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME OFÍCIO Nº 473/2012 - PJSJ DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A PA.01129.00015/2012 PARA MARIELE PACHECO VIEIRA...................................... - ARROZ T2 - PCTE C/ 5KG...................... - FARINHA - PCTE C/ 5KG..................................... - AÇÚCAR - PCTE C/ 5KG...................................... - ÓLEO DE SOJA 900ML........................................ - EXTRATO DE TOMATE 350GR................................... - FEIJÃO PRETO T1........................................... - MASSA C/ OVOS 500GR....................................... - BISCOITO SALGADO.......................................... - CHIMIA 500GR.............................................. - POLENTINA................................................. - LEITE INTEGRAL C/12LT..................................... - CREME DENTAL 90GR......................................... - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4UN.................................... - SABONETE 90GR............................................. - DETERGENTE EM PÓ KG...................................... - SABÃO EM BARRA............................................ - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML.................................. 89,95
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 89,95
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 89,95
TOTAL 89,95 89,95 89,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.