| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 4394 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -AMIDO DE MILHO CX/1KG..................................... | 3,65 | 182,50 |
| 300.00 | -ACHOCOLATADO EM PÓ,EMBALAGENS DE 400G..................... | 2,35 | 705,00 |
| 20.00 | -BOLACHA TIPO MARIA,CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G CADA...... | 39,60 | 792,00 |
| 250.00 | -CHÁ SABORES VARIADOS,MAÇÃ,PRETO CX/10 SACHES.............. | 2,10 | 525,00 |
| 5.00 | -DECE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO ,CAIXA COM 8EMBALENS DE 2KG CADA........................... | 58,80 | 294,00 |
| 4.00 | -SAL,FARDO DE 30UN DE 1KG CADA............................. | 21,00 | 84,00 |
| 10.00 | -TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA,CAIXA COM 20UN DE 270G....... -OBS:ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMP.DE Nº2971/2012,POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................ | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -AMIDO DE MILHO CX/1KG..................................... -ACHOCOLATADO EM PÓ,EMBALAGENS DE 400G..................... -BOLACHA TIPO MARIA,CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G CADA...... -CHÁ SABORES VARIADOS,MAÇÃ,PRETO CX/10 SACHES.............. -DECE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO ,CAIXA COM 8EMBALENS DE 2KG CADA........................... -SAL,FARDO DE 30UN DE 1KG CADA............................. -TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA,CAIXA COM 20UN DE 270G....... -OBS:ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMP.DE Nº2971/2012,POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................ | 2.792,50 | ||
| 23/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.792,50 | ||
| 24/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.792,50 | ||
| TOTAL | 2.792,50 | 2.792,50 | 2.792,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
