Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4400
Data de lançamento:
23/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.SAÚDE................................ -PNEU 175/70 R13............................................
174,00
696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2012
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.SAÚDE................................ -PNEU 175/70 R13............................................
696,00
31/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
696,00
04/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
696,00
TOTAL
696,00
696,00
696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
