Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BENDEX HNZ 989 (KOMBI IOW-0413)............................
95,00
95,00
1.00
-JOGO DE CABO DE VELA ST.V38(KOMBI IOW 0413)................
170,00
170,00
1.00
-JOGO DE VELA ZFR7R-G (KOMBI IOW 0413)......................
136,00
136,00
1.00
-SENSOR FASE COM CONECTOR (KOMBI IOW 0413)..................
160,00
160,00
1.00
-JOGO DE VELA ZFR7R-G (KOMBI IPO 9822)...................... -REF.ORDEM DE SERVIÇO Nº017 E 019...........................
136,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BENDEX HNZ 989 (KOMBI IOW-0413)............................ -JOGO DE CABO DE VELA ST.V38(KOMBI IOW 0413)................ -JOGO DE VELA ZFR7R-G (KOMBI IOW 0413)...................... -SENSOR FASE COM CONECTOR (KOMBI IOW 0413).................. -JOGO DE VELA ZFR7R-G (KOMBI IPO 9822)...................... -REF.ORDEM DE SERVIÇO Nº017 E 019...........................
697,00
11/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
697,00
12/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
697,00
TOTAL
697,00
697,00
697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
