Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSORTE ESCOLAR..................................................... -SERVIÇO INJ.(KOMBI IOW-0413)...............................
60,00
60,00
1.00
-SERVIÇO DE SOCORRO (KOMBI IPO-9822)........................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº017 E 019......................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSORTE ESCOLAR..................................................... -SERVIÇO INJ.(KOMBI IOW-0413)............................... -SERVIÇO DE SOCORRO (KOMBI IPO-9822)........................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº017 E 019......................
140,00
10/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
140,00
12/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
