Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO EM PRETO E BRANCO NO RODA PÉ DO JORNAL 'O JACUÍ', DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM DIA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012.................................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2012
PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO EM PRETO E BRANCO NO RODA PÉ DO JORNAL 'O JACUÍ', DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM DIA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012.................................
50,00
31/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
50,00
25/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18365
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
