Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4433
Data de lançamento:
27/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA USO ESÉCÍFICO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50, NEVE, PCT C/ 50UN.....
78,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA USO ESÉCÍFICO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50, NEVE, PCT C/ 50UN.....
1.560,00
31/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.560,00
12/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
