| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4452 | Data de lançamento: | 27/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6826,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO................................. -JOGO DE DISCO DE FREIO..................................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6826,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO................................. -JOGO DE DISCO DE FREIO..................................... | 120,00 | ||
| 25/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 03/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
