Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: IRMAOS SCHUH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
460 |
Data de lançamento: |
01/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.54 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. |
2,79 |
34,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. |
34,97 |
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| 01/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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34,97 |
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| 01/02/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-34,97 |
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| 01/02/2012 |
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-34,97 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
