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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: NELSON HEFLE - ME - INST. ALIANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4608	Data de lançamento:	28/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
97.00	AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: 10 DE MARÇO, PERCIVAL RODRIGUES, LIDOVINO FONTON, PASSO REAL, SÃO PAULO, SÃO DANIEL, AV. PIO XII E AV. BALDUINO BENHARD............................................ - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDT70 - 10-70A..	5,92	574,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2012	AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: 10 DE MARÇO, PERCIVAL RODRIGUES, LIDOVINO FONTON, PASSO REAL, SÃO PAULO, SÃO DANIEL, AV. PIO XII E AV. BALDUINO BENHARD............................................ - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDT70 - 10-70A..	574,24
05/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		574,24
11/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			574,24
TOTAL		574,24	574,24	574,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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