| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 30/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUN. DO MEIO AMBIENTE, SINE E SECRETARIA DA AGRICULTURA............. - LUVAS DE BORRACHA - TAM M...................... | 4,50 | 18,00 |
| 10.00 | - ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA............................. | 0,65 | 6,50 |
| 10.00 | - DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 500ML......................... | 2,95 | 29,50 |
| 6.00 | - ALVEJANTE - FRASCO C/ 2 LITROS............................ | 3,40 | 20,40 |
| 6.00 | - SABÃO EM PÓ - MULTIAÇÃO/PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA....... | 6,30 | 37,80 |
| 8.00 | - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO - 500ML........................ | 1,30 | 10,40 |
| 20.00 | - SACOS DE LIXO DE 30LTS.................................... | 1,40 | 28,00 |
| 8.00 | - CERA LÍQUIDA INCOLOR...................................... | 3,89 | 31,12 |
| 3.00 | - ESCOVA DE ROUPA - TAM M................................... | 1,75 | 5,25 |
| 3.00 | - LUSTRA MÓVEIS - AROMA LAVANDA............................. | 4,30 | 12,90 |
| 3.00 | - PÁ DE LIXO................................................ | 1,90 | 5,70 |
| 3.00 | - AMACIANTE DE ROUPA........................................ | 2,59 | 7,77 |
| 4.00 | - ÁLCOOL COMUM.............................................. | 4,30 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUN. DO MEIO AMBIENTE, SINE E SECRETARIA DA AGRICULTURA............. - LUVAS DE BORRACHA - TAM M...................... - ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA............................. - DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 500ML......................... - ALVEJANTE - FRASCO C/ 2 LITROS............................ - SABÃO EM PÓ - MULTIAÇÃO/PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA....... - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO - 500ML........................ - SACOS DE LIXO DE 30LTS.................................... - CERA LÍQUIDA INCOLOR...................................... - ESCOVA DE ROUPA - TAM M................................... - LUSTRA MÓVEIS - AROMA LAVANDA............................. - PÁ DE LIXO................................................ - AMACIANTE DE ROUPA........................................ - ÁLCOOL COMUM.............................................. | 230,54 | ||
| 01/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 230,54 | ||
| 03/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 230,54 | ||
| TOTAL | 230,54 | 230,54 | 230,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
