| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.80.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SR.ADELINE COPETTI FIGUR NO TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULOS I E II...................................... | 398,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SR.ADELINE COPETTI FIGUR NO TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULOS I E II...................................... | 796,00 | ||
| 31/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 796,00 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 784,06 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17767 | 11,94 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/09/2012 | 11,94 | Lançada | |
| TOTAL | 11,94 |
