Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4726
Data de lançamento:
04/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, PARA EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - CEFTRIAXONA 1000MG, AMP IM/EV.................
1,65
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, PARA EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - CEFTRIAXONA 1000MG, AMP IM/EV.................
660,00
10/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
660,00
12/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
