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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4727	Data de lançamento:	04/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2438.00	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA TP/002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.26 DIAS).....................................	2,21	5.387,98
2990.00	-LINHA 02 (REF.10 DIAS).....................................	2,33	6.966,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2012	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA TP/002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.26 DIAS)..................................... -LINHA 02 (REF.10 DIAS).....................................	12.354,68
10/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		12.354,68
12/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18055			344,70
12/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			12.009,98
TOTAL		12.354,68	12.354,68	12.354,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/09/2012	344,70		Lançada
TOTAL		344,70

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