Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4750 |
Data de lançamento: |
10/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ..............VEÍCULO ÕNIBUS PLACAS IKK 1657................ - LÂMPADA 1145 24V............................. |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2012 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ..............VEÍCULO ÕNIBUS PLACAS IKK 1657................ - LÂMPADA 1145 24V............................. |
12,00 |
|
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| 25/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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12,00 |
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| 17/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
