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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4769	Data de lançamento:	10/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... .........CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IKZ 9996....... - BATERIA 100A...............................	390,00	390,00
2.00	- INTERRUPTOR DA SUSPENSÃO.................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 018 E 887	20,00	40,00
2.00	...............TRATOR MASSEY FERGUNSON 5320................. - LÂMPADA H5................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 894	20,00	40,00
1.00	..............VEÍCULO VW/GOL PLACAS IND 7931................ - PASTILHA DE FREIO P-54.....................	36,00	36,00
1.00	- KIT ROLAMENTO VBK.0002....................................	98,00	98,00
1.00	- PARAFUSO DA RODA..........................................	5,00	5,00
1.00	- ALAVANCA DO FREIO.........................................	64,00	64,00
1.00	- BATERIA DE 48A............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 007 E 898	215,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... .........CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IKZ 9996....... - BATERIA 100A............................... - INTERRUPTOR DA SUSPENSÃO.................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 018 E 887 ...............TRATOR MASSEY FERGUNSON 5320................. - LÂMPADA H5................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 894 ..............VEÍCULO VW/GOL PLACAS IND 7931................ - PASTILHA DE FREIO P-54..................... - KIT ROLAMENTO VBK.0002.................................... - PARAFUSO DA RODA.......................................... - ALAVANCA DO FREIO......................................... - BATERIA DE 48A............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 007 E 898	888,00
25/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		888,00
11/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			888,00
TOTAL		888,00	888,00	888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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