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Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4783	Data de lançamento:	10/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -202,55 LITROS DE GASOLINA.................................	574,08	574,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2012	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -202,55 LITROS DE GASOLINA.................................	574,08
11/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		574,08
18/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			574,08
TOTAL		574,08	574,08	574,08
SALDO A PAGAR				0,00