Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4788
Data de lançamento:
10/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇO TERCERIZADO DE EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO À 17 DE AGOSTO DE 2012.DEVIDO A PANE MECÂNICA NO MOTOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA IMV-4169,DE USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................
4.968,60
4.968,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2012
REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇO TERCERIZADO DE EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO À 17 DE AGOSTO DE 2012.DEVIDO A PANE MECÂNICA NO MOTOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA IMV-4169,DE USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................
4.968,60
11/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.968,60
12/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.968,60
TOTAL
4.968,60
4.968,60
4.968,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
