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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4803	Data de lançamento:	11/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER......................... - TONNER HP CE505A (COMPATÍVEL).............	125,00	125,00
2.00	- TONNER HP 49A (ORIGINAL)..................................	195,00	390,00
1.00	- CABO USB P/ IMPRESSORA....................................	10,00	10,00
2.00	- CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP60 COLORIDO.............	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER......................... - TONNER HP CE505A (COMPATÍVEL)............. - TONNER HP 49A (ORIGINAL).................................. - CABO USB P/ IMPRESSORA.................................... - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP60 COLORIDO.............	645,00
13/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		645,00
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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