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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4804	Data de lançamento:	11/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.95.70.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER......................... - RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP60-PRETO.	15,00	30,00
1.00	- RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP60-COLORIDO..............	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2012	PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER......................... - RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP60-PRETO. - RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP60-COLORIDO..............	50,00
13/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		50,00
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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